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“今年1-8月：材料費超支，分別扣責(zé)任部門機運科、生產(chǎn)科考核分15.2分、15.17分，分別處罰2762.64元、2793.56元；采煤專業(yè)線超支電費42497.8元，按超支電費的20%共處罰3個采煤隊8499.54元；……”日前，筆者在川煤集團(tuán)達(dá)竹公司小河嘴煤礦效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《預(yù)算管理效能監(jiān)察通報》上看到，因未完成預(yù)算管理目標(biāo)任務(wù)，今年1-8月，該礦多個職能部門受到礦上的經(jīng)濟(jì)處罰。
今年以來，小河嘴煤礦將預(yù)算管理作為深挖礦井內(nèi)部潛力，提升經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量的重要舉措，制定了《小河嘴煤礦年度目標(biāo)成本預(yù)算管理辦法》，成立了以礦長為組長的預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了預(yù)算管理辦公室，編制了年度預(yù)算目標(biāo)，每月底召開月度預(yù)算執(zhí)行情況分析會，通報預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，分析存在的問題并制定針對性的解決措施。
當(dāng)前，國內(nèi)煤炭行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，該礦強化預(yù)算管理工作力度，將年度預(yù)算管理細(xì)化為年度預(yù)算和月度預(yù)算相結(jié)合，制定了《小河嘴煤礦全面預(yù)算管理辦法》，每月初印發(fā)當(dāng)月度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及工作計劃，將生產(chǎn)任務(wù)、瓦斯抽采、煤質(zhì)、采掘電費、材料費用和非生產(chǎn)性支出等9個子預(yù)算控制指標(biāo)分解落實到各職能部門和區(qū)隊，礦預(yù)算管理辦公室每月對各項預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并嚴(yán)格考核。
除了對未完成月度預(yù)算控制目標(biāo)的責(zé)任部門、區(qū)隊進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰外，為激發(fā)全礦各部門和區(qū)隊強化預(yù)算管理的積極性，提高對預(yù)算管理重要性的認(rèn)識，該礦充分利用經(jīng)濟(jì)杠桿，加大對預(yù)算管理控制目標(biāo)完成較好的部門和區(qū)隊的獎勵力度。據(jù)該礦預(yù)算管理辦公室主任尹經(jīng)勇介紹，今年1-5月，該礦掘進(jìn)專業(yè)線節(jié)約電費11.32萬元，按節(jié)約電費的20%獎勵2.26萬元；商品煤灰份連續(xù)多個月下降，每月生產(chǎn)科、營銷科分別加考核分1.2分，其它14個科室分別加0.8分，8個生產(chǎn)區(qū)隊分別加0.9分。
逗硬考核獎懲的預(yù)算管理機制極大調(diào)動了全礦干部職工深挖潛力，節(jié)能降耗的積極性和主動性，使厲行節(jié)約意識逐漸深入人心，提高了礦井經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量。今年1-8月，在井下煤炭賦存條件差，煤層極薄的情況下，該礦累計生產(chǎn)原煤20萬噸，超預(yù)算計劃1100噸；商品煤灰份比年初預(yù)算計劃平均下降了1.3%，增加銷售收入350萬元；原煤完全單位成本累計420.91元/噸，比預(yù)算完全成本每噸下降了35.35元。（楊濤）
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