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本網(wǎng)訊 川煤集團(tuán)達(dá)竹公司小河嘴煤礦在新型綜采機(jī)組工業(yè)性試驗(yàn)、采掘頭面增多的情況下，材料單位成本與年初計(jì)劃相比下降12.75元，經(jīng)營(yíng)效果與達(dá)竹公司下達(dá)的進(jìn)度指令性預(yù)算相比超利125萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了礦井經(jīng)營(yíng)效果的開(kāi)門紅。這是今年以來(lái)該礦全面深化預(yù)算管理所帶來(lái)的可喜變化。
如何縱深推進(jìn)全面預(yù)算管理，最大限度降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，激發(fā)經(jīng)營(yíng)管理活力是小河嘴煤礦黨政今年以來(lái)重點(diǎn)思考并付諸行動(dòng)的工作。該礦在去年編制的《小河嘴煤礦全面預(yù)算管理辦法》基礎(chǔ)上，明確了預(yù)算管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)了責(zé)任主體，制定了預(yù)算管理框架圖，規(guī)范了年度預(yù)算和月度預(yù)算的編制、執(zhí)行、考核和獎(jiǎng)懲，。
制定了《2013年度目標(biāo)成本（費(fèi)用）預(yù)算控制管理辦法》，明確了2013年度全礦預(yù)算管理的組織領(lǐng)導(dǎo)、管理內(nèi)容、管理辦法、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、主要預(yù)算考核與獎(jiǎng)懲等內(nèi)容，將構(gòu)成完全單位成本的34個(gè)子項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)均落實(shí)了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，對(duì)其中可控的原煤生產(chǎn)、掘進(jìn)生產(chǎn)、煤質(zhì)、材料、工資、用電等21項(xiàng)收支預(yù)算進(jìn)行了細(xì)化分解，由礦預(yù)算管理辦公室建立好預(yù)算指標(biāo)臺(tái)帳記錄，按月提供準(zhǔn)確的考核依據(jù)。
在預(yù)算管理考核獎(jiǎng)懲的方式上，該礦實(shí)施年度和月度相結(jié)合，對(duì)分解的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)行月度考核獎(jiǎng)懲，考核結(jié)果與工資掛鉤，逐步建立起“橫向到邊、縱向到底”的全面預(yù)算管理體系，形成一個(gè)覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的管理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)可控成本的合理降低。
每月初，以文件的形式下達(dá)當(dāng)月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和工作計(jì)劃，召開(kāi)由礦長(zhǎng)或黨委書記主持的預(yù)算執(zhí)行情況分析會(huì)，通報(bào)上月預(yù)算執(zhí)行情況，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。其中，對(duì)辦公費(fèi)用實(shí)行了承包，生產(chǎn)用電實(shí)現(xiàn)了安表計(jì)量和獨(dú)立核算，生產(chǎn)預(yù)算則實(shí)行年度和月度相結(jié)合，按年度占20%，月度占80%的比例，對(duì)采掘隊(duì)干進(jìn)行考核。
與往年不同的是，該礦今年首次將黨委、工會(huì)、團(tuán)委等黨群部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理范疇，在年初進(jìn)行了合理測(cè)算并像各黨群部門下達(dá)了預(yù)算控制指標(biāo)。同時(shí)，該礦細(xì)化預(yù)算管理指標(biāo)，指導(dǎo)區(qū)隊(duì)和科室將預(yù)算管理向班組、崗位細(xì)化分解，特別是將材料、電費(fèi)等重點(diǎn)預(yù)算指標(biāo)項(xiàng)目分解細(xì)化到班組，以此達(dá)到有效的落實(shí)責(zé)任、控制消耗、降低成本的目的，極大增強(qiáng)了班組和崗位職工管控成本的主觀能動(dòng)性。
為監(jiān)督預(yù)算管理目標(biāo)的執(zhí)行和考核，將預(yù)算管理作為2013年度礦效能監(jiān)察的“重頭戲”，成立了紀(jì)委監(jiān)察審計(jì)科牽頭的礦預(yù)算效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，每月按照預(yù)算控制指標(biāo)進(jìn)行效能監(jiān)察，同時(shí)突出考核獎(jiǎng)懲的嚴(yán)肅性、逗硬性和及時(shí)性，確保全礦預(yù)算管理指標(biāo)始終處于可控狀態(tài)。
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